Modulo de Compras (COM)

Visao Geral

O modulo de Compras (SIGACOM) do TOTVS Protheus gerencia todo o ciclo de aquisicao de materiais e servicos da empresa. Ele abrange desde a identificacao da necessidade de compra ate o recebimento fisico e fiscal dos materiais, integrando-se diretamente com os modulos de Estoque, Financeiro, Fiscal e Contabilidade.

Prefixo do modulo: COM Sigla do ambiente: SIGACOM Prefixo das rotinas: MATA1xx (ex: MATA110, MATA120, MATA121, MATA130, MATA131, MATA140)

Ciclo principal de compras

Necessidade → Solicitacao de Compra → Cotacao → Analise de Cotacao → Pedido de Compra → Documento de Entrada → Titulo a Pagar

O modulo permite tanto o fluxo completo (com cotacao) quanto o fluxo simplificado (pedido direto sem cotacao), controlado pelo parametro MV_RESTINC.

Tabelas Principais

SC1 - Solicitacoes de Compra

Armazena as solicitacoes de compra geradas manualmente ou via MRP/Ponto de Pedido. Cada registro representa um item solicitado.

Indices principais:

• Ordem 1: C1_FILIAL + C1_NUM + C1_ITEM
• Ordem 2: C1_FILIAL + C1_PRODUTO + C1_NUM + C1_ITEM
• Ordem 3: C1_FILIAL + C1_EMISSAO + C1_NUM + C1_ITEM
• Ordem 4: C1_FILIAL + C1_CODCOMP + C1_NUM + C1_ITEM

SC7 - Itens do Pedido de Compra

Armazena os itens dos pedidos de compra. Cada registro e um item do pedido, vinculado a um fornecedor.

Indices principais:

• Ordem 1: C7_FILIAL + C7_NUM + C7_ITEM
• Ordem 2: C7_FILIAL + C7_FORNECE + C7_LOJA + C7_NUM + C7_ITEM
• Ordem 3: C7_FILIAL + C7_EMISSAO + C7_NUM + C7_ITEM
• Ordem 4: C7_FILIAL + C7_PRODUTO + C7_NUM + C7_ITEM
• Ordem 5: C7_FILIAL + C7_NUMSC + C7_ITEMSC

SC8 - Cotacoes

Armazena os itens de cotacao enviados aos fornecedores. Cada registro representa a proposta de um fornecedor para um item cotado.

Indices principais:

• Ordem 1: C8_FILIAL + C8_NUM + C8_ITEM + C8_FORNECE + C8_LOJA
• Ordem 2: C8_FILIAL + C8_PRODUTO + C8_NUM
• Ordem 3: C8_FILIAL + C8_FORNECE + C8_LOJA + C8_NUM

SA5 - Amarracao Produto x Fornecedor

Registra o vinculo entre produtos e seus respectivos fornecedores, incluindo historico de precos, condicoes e avaliacao de qualificacao.

Indices principais:

• Ordem 1: A5_FILIAL + A5_FORNECE + A5_LOJA + A5_PRODUTO
• Ordem 2: A5_FILIAL + A5_PRODUTO + A5_FORNECE + A5_LOJA

SA2 - Fornecedores (referencia)

Cadastro mestre de fornecedores, consultado em todo o ciclo de compras.

Indices principais:

• Ordem 1: A2_FILIAL + A2_COD + A2_LOJA
• Ordem 2: A2_FILIAL + A2_NOME
• Ordem 3: A2_FILIAL + A2_CGC

SD1 - Itens de Nota Fiscal de Entrada (referencia)

Armazena os itens do documento de entrada (NF). Gerada ao classificar o documento de entrada vinculado ao pedido de compra.

Indices principais:

• Ordem 1: D1_FILIAL + D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_COD + D1_ITEM
• Ordem 2: D1_FILIAL + D1_COD + D1_DOC + D1_SERIE

SF1 - Cabecalho de NF de Entrada (referencia)

Cabecalho da nota fiscal de entrada, criada no momento da classificacao do documento de entrada.

Indices principais:

• Ordem 1: F1_FILIAL + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE + F1_LOJA + F1_TIPO
• Ordem 2: F1_FILIAL + F1_FORNECE + F1_LOJA + F1_DOC

SE2 - Titulos a Pagar (referencia)

Titulos financeiros gerados automaticamente ao classificar o documento de entrada, representando as obrigacoes de pagamento ao fornecedor.

Indices principais:

• Ordem 1: E2_FILIAL + E2_PREFIXO + E2_NUM + E2_PARCELA + E2_TIPO + E2_FORNECE + E2_LOJA
• Ordem 2: E2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA + E2_PREFIXO + E2_NUM

Rotinas Principais

MATA110 - Solicitacao de Compras

O que faz: Permite incluir, alterar, excluir e visualizar solicitacoes de compra. E o ponto de partida do ciclo de compras, formalizando a necessidade de aquisicao de materiais ou servicos.

Tabelas envolvidas:

• SC1 (escrita) - Solicitacoes de Compra
• SB1 (leitura) - Cadastro de Produtos
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores
• CTT (leitura) - Centro de Custo

Parametros relevantes:

Pontos de entrada:

MATA131 - Gerar Cotacoes

O que faz: Gera cotacoes a partir das solicitacoes de compra aprovadas. Envia propostas aos fornecedores vinculados (via SA5 - Produto x Fornecedor) para que informem precos, prazos e condicoes. Pode enviar e-mail automatico ao fornecedor se MV_ENVCOT estiver habilitado.

Tabelas envolvidas:

• SC1 (leitura) - Solicitacoes de Compra (origem)
• SC8 (escrita) - Cotacoes
• SA5 (leitura) - Amarracao Produto x Fornecedor
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores

Parametros relevantes:

Pontos de entrada:

MATA130 - Analise de Cotacoes (Atualizar Cotacoes)

O que faz: Permite registrar as respostas dos fornecedores (precos, prazos, condicoes) nas cotacoes geradas. Compara propostas lado a lado, possibilitando selecionar a melhor oferta para cada item. Fornece historico de analise do fornecedor: saldo historico, maiores compras, titulos pagos, faturamento, informacoes fiscais, garantia estendida, ultimos pedidos e consumo medio.

Tabelas envolvidas:

• SC8 (leitura/escrita) - Cotacoes
• SA5 (leitura) - Amarracao Produto x Fornecedor
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores
• SC1 (leitura) - Solicitacoes de Compra
• SC7 (escrita) - Pedido de Compra (quando gera pedido a partir da analise)

Pontos de entrada:

MATA120 / MATA121 - Pedido de Compras

O que faz: MATA120 e a rotina de processamento (backend) e MATA121 e a interface de manutencao (browse/tela). O Pedido de Compra e um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, representando as condicoes da negociacao: material, quantidade, qualidade, frequencia de entregas, prazos, precos, local de entrega, tributacao, entre outros.

O pedido pode ser gerado:

• Manualmente (inclusao direta)
• A partir de uma Solicitacao de Compra previamente cadastrada
• Automaticamente a partir da analise da melhor cotacao (MATA130)

Tabelas envolvidas:

• SC7 (escrita) - Itens do Pedido de Compra
• SC1 (leitura/escrita) - Solicitacoes de Compra (atualiza saldo atendido)
• SC8 (leitura) - Cotacoes (quando originado de cotacao)
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores
• SA5 (leitura) - Amarracao Produto x Fornecedor
• SB1 (leitura) - Cadastro de Produtos
• SE4 (leitura) - Condicoes de Pagamento

Parametros relevantes:

Pontos de entrada:

MATA094 - Liberacao de Documentos (Aprovacao de Compras)

O que faz: Controla o fluxo de aprovacao/liberacao dos documentos de compra (SC, PC, Autorização de Entrega). Somente usuarios registrados como Aprovadores (MATA095) podem liberar documentos. Utiliza o conceito de alcadas (limites de aprovacao por valor) e grupos de aprovacao (MATA114).

Documentos sujeitos a aprovacao:

• Solicitacao de Compra (SC1)
• Pedido de Compra (SC7)
• Contrato de Parceria
• Autorização de Entrega
• Documento de Entrada com divergencia

Tabelas envolvidas:

• SC1 (leitura/escrita) - Solicitacoes (atualiza status C1_APESSION)
• SC7 (leitura/escrita) - Pedidos de Compra (atualiza status C7_APESSION)
• SAL (leitura) - Alcadas
• SCR (leitura) - Aprovadores
• DBL (leitura) - Entidades de aprovacao

Parametros relevantes:

Rotinas auxiliares de aprovacao:

MATA140 - Pre-Nota de Entrada (Pre-Documento de Entrada)

O que faz: Registro preliminar dos dados basicos do documento fiscal que sera recebido pela empresa: tipo da nota, numero do documento, data de emissao, fornecedor, especie, estado de origem, produtos, quantidades, valores unitarios e totais, tributos, descontos, frete, despesas e pedidos de compra vinculados.

A pre-nota nao gera lancamentos fiscais, contabeis ou financeiros e nao atualiza o estoque. Seu objetivo e facilitar e agilizar o recebimento de materiais no Documento de Entrada (MATA103).

Tabelas envolvidas:

• SF1 (escrita) - Cabecalho NF Entrada (pre-nota)
• SD1 (escrita) - Itens NF Entrada (pre-nota)
• SC7 (leitura) - Pedidos de Compra (vinculo)
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores

Parametros relevantes:

Pontos de entrada:

MATA103 - Documento de Entrada (Nota Fiscal de Entrada)

O que faz: Classificacao e efetivacao do documento fiscal de entrada. E nesta rotina que o recebimento e consumado, gerando movimentacao de estoque (SD3), lancamento fiscal (SF3/SFT), titulo a pagar (SE2) e lancamento contabil (CT2). Pode ser vinculado a um pedido de compra (via F5/F6).

Quando o produto possui controle de qualidade e a qualificacao do fornecedor no SA5 nao atinge a nota minima do produto, o lote e direcionado para o armazem de controle de qualidade (parametro MV_CQ).

Tabelas envolvidas:

• SF1 (escrita) - Cabecalho NF Entrada
• SD1 (escrita) - Itens NF Entrada
• SC7 (leitura/escrita) - Pedido de Compra (atualiza C7_QUJE)
• SD3 (escrita) - Movimentacoes de Estoque
• SE2 (escrita) - Titulos a Pagar
• SFT (escrita) - Livros Fiscais
• CT2 (escrita) - Lancamentos Contabeis
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores
• SB1 (leitura) - Cadastro de Produtos
• SB2 (leitura/escrita) - Saldos por Armazem

Parametros relevantes:

Pontos de entrada:

MATA061 - Amarracao Produto x Fornecedor

O que faz: Cadastro e manutencao do vinculo entre produtos e fornecedores na tabela SA5. Registra historico dos ultimos 12 precos de compra, condicoes de pagamento acordadas, datas e valores de compras, qualificacao do fornecedor, lead time, entre outros.

Essas informacoes sao utilizadas na geracao automatica de cotacoes (MATA131) e na avaliacao de qualidade no recebimento (MATA103).

Tabelas envolvidas:

• SA5 (escrita) - Amarracao Produto x Fornecedor
• SA2 (leitura) - Cadastro de Fornecedores
• SB1 (leitura) - Cadastro de Produtos

Processos de Negocio

Fluxo Completo de Compras (com cotacao)

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐
│  1. Solicitacao  │────>│  2. Cotacao      │────>│  3. Analise de   │
│  de Compra       │     │  (Gerar)         │     │  Cotacao          │
│  MATA110 / SC1   │     │  MATA131 / SC8   │     │  MATA130 / SC8    │
└─────────────────┘     └─────────────────┘     └────────┬────────┘
                                                          │
┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌────────v────────┐
│  6. Titulo a     │<────│  5. Documento    │<────│  4. Pedido de    │
│  Pagar           │     │  de Entrada      │     │  Compra           │
│  SE2             │     │  MATA103/SD1/SF1 │     │  MATA120-121/SC7  │
└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘

Passo 1: Solicitacao de Compra (MATA110)

Passo 2: Geracao de Cotacao (MATA131)

Passo 3: Analise de Cotacao (MATA130)

Passo 4: Pedido de Compra (MATA120/MATA121)

Passo 5: Documento de Entrada (MATA103)

Nota: Opcionalmente, antes do MATA103 pode-se usar MATA140 (Pre-Nota de Entrada) para registro preliminar dos dados da NF sem gerar lancamentos.

Passo 6: Titulo a Pagar (SE2)

Fluxo Simplificado (sem cotacao)

Solicitacao de Compra (SC1) → Pedido de Compra (SC7) → Documento de Entrada (SD1/SF1) → Titulo a Pagar (SE2)

Quando MV_RESTINC estiver desabilitado, o pedido pode ser criado diretamente sem necessidade de SC previa. Quando habilitado, exige SC mas pode-se pular a etapa de cotacao.

Regras de Negocio

Campos obrigatorios por rotina

Solicitacao de Compra (MATA110 - SC1):

• C1_PRODUTO (Codigo do produto)
• C1_QUANT (Quantidade)
• C1_DATPRF (Data de necessidade)
• C1_LOCAL (Armazem)

Pedido de Compra (MATA120/121 - SC7):

• C7_PRODUTO (Codigo do produto)
• C7_QUANT (Quantidade)
• C7_PRECO (Preco unitario)
• C7_FORNECE + C7_LOJA (Fornecedor)
• C7_COND (Condicao de pagamento)
• C7_TES (Tipo de Entrada/Saida)

Documento de Entrada (MATA103 - SD1):

• D1_COD (Codigo do produto)
• D1_QUANT (Quantidade)
• D1_VUNIT (Valor unitario)
• D1_TES (Tipo de Entrada/Saida)
• D1_DOC (Numero do documento)
• D1_SERIE (Serie da NF)

Validacoes principais

Gatilhos SX7 relevantes

Pontos de entrada mais utilizados no modulo

Integracoes

Compras → Estoque

Compras → Financeiro

Compras → Fiscal

Compras → Contabilidade

Compras → Qualidade (CQ)

Resumo das integracoes no Documento de Entrada

                         MATA103 - Documento de Entrada
                                     │
                    ┌────────────────┼────────────────┐
                    │                │                │
              ┌─────v─────┐   ┌─────v─────┐   ┌─────v─────┐
              │  Estoque   │   │ Financeiro│   │   Fiscal  │
              │ SD3 / SB2  │   │    SE2    │   │ SFT / SF3 │
              └───────────┘   └───────────┘   └───────────┘
                                                     │
                                              ┌──────v──────┐
                                              │Contabilidade│
                                              │     CT2     │
                                              └─────────────┘

Cadastros Auxiliares

Parametros Globais do Modulo (MV_*)